XX集团党委班子关于巡察整改专题民主生活会的对照检查材料

根据XX示范区党工委关于巡察工作的统一部署和要求，XX集团党委班子紧扣本次专题民主生活会主题，在深入开展理论学习、广泛征求意见、普遍开展谈心谈话的基础上，聚焦“四个方面”存在的突出问题，以刀刃向内的勇气和自我革命的精神，进行了严肃认真、全面深刻的对照检查。现将班子对照检查情况报告如下。

一、对照查摆的主要问题

集团党委班子坚持问题导向，严格对照巡察反馈意见和“四个聚焦”要求，全面梳理、深入查摆，共查找出4个方面12项突出问题。

（一）聚焦党中央决策部署在基层的落实情况，检视在贯彻执行中的偏差与不足

集团党委班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力推动党中央各项决策部署在集团落地生根，但在实际工作中，对标对表最高标准、最严要求，仍存在一些差距和短板。

1.财务管理不够规范，内控体系存在薄弱环节。在推动集团高质量发展的进程中，对标现代企业治理体系要求，财务管理的精细化、规范化水平尚有提升空间。巡察反馈指出，集团在财务管理方面存在制度执行不够严格的问题。具体表现为：一是存货管理独立性与严谨性不足，存在部分存货盘点未由财务部门牵头、年末未能实现全面盘点覆盖的情况，库存商品的管理控制存在流程缺陷，未能完全依据进销存的动态变化进行精准的财务处理。二是会计核算规范性有待加强，存在与部分关联单位的往来款项对账不够及时、固定资产盘点后发现的差异未能第一时间进行账务处理、部分在建工程项目达到预定可使用状态后转固不及时等现象，影响了财务信息的准确性和时效性。三是内控流程的监督与制衡作用未能完全发挥，对财务风险的动态识别和预警能力有待进一步强化。

2.合规管理存在差距，风险防范意识有待加强。党委班子在统筹发展与安全、抓好经营业绩的同时，对合规管理的极端重要性认识有时不够深刻，导致合规管理的压力传导和责任落实存在“中梗阻”现象。一是“重业务、轻合规”的惯性思维依然存在。部分班子成员和基层单位负责人对合规管理的认识仍停留在“不出事”的底线思维，未能将其作为提升核心竞争力的重要抓手，在业务拓展和经营决策中，对合规风险的评估和论证不够充分。二是制度执行力有待提升。集团层面虽已建立一系列规章制度，但在基层单位的执行过程中存在打折扣、搞变通的现象，制度规范“写在纸上、挂在墙上”，却未真正“落在行动上、刻在心坎里”。三是合规文化建设滞后。全员合规、主动合规的文化氛围尚未完全形成，基层员工对合规要求的理解和掌握不够透彻，合规培训的系统性和针对性不强，导致在日常操作中易出现偏差和疏漏。